Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky (§ 102 zákona o DPH).
V některých údajích vyžaduje elektronické podání přesnější vyplnění (většinou kód z předepsaného číselníku) než na papírových tiskopisech, kde stačí zadat text. Týká se finančního úřadu, typu daňového subjektu, obce, státu, hlavní činnosti. Údaje určené pouze pro ePodání jsou označeny ~ (vlnovkou) a jejich hodnoty se dají vyhledat a vyplnit pomocí klávesy F7 – číselník.
Využijte společných údajů, které najdete v /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin jako /Finanční úřad /Poplatník /Zástupce /Sestavil.
V /Finance /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /Seznam firem pro hlášení či /Podklady pro hlášení uvidíte věty převzaté z financí. Po /e-Podání DPHSHV se objeví hlášení o vytvoření souboru, například „Souhrnné hlášení DPH – byl vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2015\{MAIL}\DPHSHV.XML (Ctrl-V)“. Enter.
Poznámka: Vlastní název souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.
Postupte na menu /e-Podání na internetu.
Mohou nabývat hodnot od 0 do 3.
Položka „Stát“, hlášení „Název státu nenalezen v číselníku zemí“, kód chyby „61“. V Účtu v /Souhrnné hlášení k DPH /FÚ a Poplatník /Poplatník nechte údaj stát prázdný.
Položka „Příjmení“, hlášení „Je-li subjektem osoba bez zástupce, pak se příjmení oprávněné osoby nevyplňuje“, kód chyby „102“. V Účtu v /Souhrnné hlášení k DPH /FÚ a Poplatník /Zástupce nechte údaj „Jméno a příjmení“ prázdný.
Položka „Vztah k právnické osobě“, hlášení „Vztah k právnické osobě oprávněné osoby je třeba vyplnit, pokud je subjektem právnická osoba“, kód chyby „68“. V Účtu v /Souhrnné hlášení k DPH /FÚ a poplatník /Zástupce zapište do údaje „fyzická osoba oprávněná k podpisu“ ve tvaru „jméno příjmení, vztah“, například Václav Stehlík, jednatel.
Položka „měsíc“, hlášení „Je-li v některém řádku SH Kód plnění <3, musí být měsíc vyplněn 1-12“, kód chyby „36“ nebo položka „čtvrtletí“, hlášení „Je-li v některém řádku SH Kód plnění <3, nesmí být čtvrtletí vyplněno“, kód chyby „39“. Čtvrtletní souhrnné hlášení je přípustné pouze při poskytování služeb, v ostatních případech se souhrnné hlášení podává měsíčně.
„Načtený soubor obsahuje fatální chyby v uvedených položkách a bez jejich odstranění není možné jej v aplikaci zpracovat.“ V /Úprava ve formuláři můžete chyby najít, případně opravit. Lépe je chyby opravit přímo v Účtu, poté znovu vytvořit a načíst xml soubor.
Internetové stránky ePodpora jsou aplikací Daňového portálu. Na ePodporu se můžete obrátit s jakýmkoliv technickým problémem v aplikacích Daňového portálu, například se může jednat o zobrazení chyby, nastavení prohlížeče Internetu, aplikace JAVA, ActiveX prvků a podobně.
Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.
V /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /e-Podání DPHSV vyberte /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.
Chybová hláška „Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.“ nebo „The request failed with HTTP status 401: Authorization Required.“ znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.
Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.
Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes daňový portál (EPO) či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.
Soubor s názvem DPHSHV.XML se ukládá do podadresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).
Vlastní název xml souboru i cestu program umožní zadat po změně parametru „Zadávat jména a umístění XML souborů?“ (/Ostatní /Parametry /Další... /Programy) na A.